Centre d’aide › Au comptoir
Encaisser une vente
Une vente complète, du ticket au règlement, puis le détail, la facture, le retour et l’annulation.
L’écran Caisse affiche les chiffres du jour (CA du jour, Espèces, CB, Chèques) et le Journal des ventes, les cent plus récentes. Le bouton Nouvelle vente ouvre l’écran d’encaissement, en plein écran.
Une vente validée ne se modifie ni ne s’efface. Une erreur se corrige depuis le détail de la vente, par Annuler la vente ou Retour / Avoir, qui écrivent une opération de sens contraire.
Ouvrir une vente et s’identifier
Touchez Nouvelle vente. Si aucun vendeur n’est encore identifié sur ce poste, l’écran Qui ouvre la caisse ? s’affiche : touchez votre vignette et tapez votre code à 4 chiffres.
Composer le ticket
Choisissez un onglet en haut à gauche (par exemple Réparations, Accessoires, Stock ou EAN) puis touchez un article : il rejoint le Ticket en cours, à droite.
Avec une douchette, scannez simplement le code-barres. L’onglet EAN accepte aussi la saisie du code au clavier. Un code inconnu ouvre Associer ce code‑barres : reliez-le à un article existant, ou créez l’article avec Associer & ajouter. Il sera reconnu aux scans suivants.
Pour un article hors catalogue, remplissez Article personnalisé… et Prix en bas, puis touchez le bouton plus.
Vendre un téléphone
Un téléphone ouvre une fenêtre dédiée. Choisissez l’État, le Stockage et la Couleur, puis saisissez ou scannez l’IMEI dans le champ IMEI, obligatoire. Les appareils de ce modèle présents en stock s’affichent en pastilles : touchez-en une pour la choisir.
Indiquez le Prix de vente (obligatoire). Si un forfait est choisi, le prénom, le nom et le numéro de la ligne de l’abonné deviennent obligatoires.
Pour un appareil d’occasion ou reconditionné acheté sans TVA, cochez TVA sur marge et vérifiez le Prix d’achat (base du calcul de marge). La TVA porte alors sur la différence entre prix de vente et prix d’achat.
Touchez Ajouter au ticket.
Rattacher le client
En haut de l’écran, tapez le nom ou le téléphone dans Client (nom ou téléphone)… et choisissez-le dans la liste. Le bouton Fiche complète (adresse, pro, facture…) ouvre sa fiche détaillée, utile pour un client professionnel.
Saisissez son adresse e-mail dans le champ juste en dessous pour lui envoyer sa facture par e-mail.
Un forfait ou une box au panier exige un client : sans lui, le bouton d’encaissement reste grisé et un rappel s’affiche.
Appliquer une remise, une reprise, un avoir ou des points
Remise : choisissez € ou %, puis Appliquer sur tout le panier ou une seule ligne, saisissez la valeur et touchez OK.
Reprise : cherchez un rachat déjà enregistré dans Reprises (par IMEI, numéro, modèle ou client) et touchez-le. Son montant est déduit du total.
Avoir : saisissez ou scannez le code du bon (AV-XXXXXX) et touchez Appliquer.
Quand un client avec un numéro de téléphone est rattaché, Fidélité € permet une remise d’un montant libre, et un second bouton propose d’utiliser ses points.
Choisir le taux de TVA et le règlement
Sous le ticket, la ligne TVA propose Exo, 5.5%, 10% et 20%. Le taux choisi s’applique au ticket.
Choisissez le mode de règlement parmi ceux que votre boutique a activés : CB, Espèces, Chèque, Mixte, Oney 3x, Oney 4x, Alma 2x, Alma 3x, Alma 4x ou Virement.
En Espèces, saisissez la somme remise : le Rendu s’affiche. En Mixte, répartissez le total entre espèces, CB et chèque jusqu’à lire Couvert. En Chèque, choisissez Paiement en 1 à 4 fois et la date du premier encaissement : les échéances s’affichent.
Encaisser
Cochez Le client souhaite un ticket seulement s’il le demande. Si la vente comporte un appareil soumis à l’affichage de la garantie légale, le ticket est imprimé d’office et l’écran le signale.
Touchez Encaisser. Si une question Réflexe forfait apparaît, répondez-y : la vente est ensuite enregistrée.
Retrouver une vente et agir dessus
Sur l’écran Caisse, tapez dans Rechercher une facture : nom, téléphone, courriel, IMEI, n° de ticket, montant, date… le nom ou le prénom du client, son téléphone, son courriel, l’IMEI de l’appareil, le numéro du ticket, le montant (49,90) ou la date (12/03/2026). La recherche traverse tout l’historique. Le bouton Facture ouvre directement le PDF.
Si votre offre ne comprend pas l’encaissement, l’écran Caisse reste ouvert en consultation : vos ventes passées, leur recherche, leurs factures et leur réimpression.
Touchez une vente pour ouvrir son détail. Vous y trouvez Facture PDF (voir), Imprimer la facture A4, Envoyer par e-mail, Facturer élec., Réimprimer le ticket, Retour / Avoir et Annuler la vente.
Retour / Avoir rend tout ou partie des articles : choisissez les quantités, le mode Remboursé en, cochez si besoin Remettre en stock (articles suivis en stock), puis Valider le retour.
Annuler la vente écrit une contre-passation. Indiquez un Motif (recommandé), puis choisissez ce que vous faites pour le client : Rembourser le client, Rendre en avoir ou Encaisser de nouveau.
Pour Rembourser le client, choisissez comment l’argent est rendu : Comme il a payé, En espèces ou Sur la carte bancaire. La sortie apparaît dans ce moyen au ticket Z.
Encaisser de nouveau sert quand la vente était juste mais pas son moyen de paiement : elle est neutralisée, puis la caisse s’ouvre sur les mêmes articles pour l’encaisser au bon moyen.
Encaisser un devis, une réparation, une commande
Un devis accepté, une réparation terminée ou une commande arrivée s’encaissent depuis leur fiche : la caisse s’ouvre avec leurs lignes, leur client et l’acompte à déduire. Vous choisissez le moyen de paiement, aucun n’est choisi d’avance.
À la validation de la vente, le document se clôture seul : le devis passe Payé, la réparation passe Rendu, la commande est remise. Si la vente est annulée, le document se rouvre et peut s’encaisser de nouveau.
Un document ne s’encaisse qu’une fois. S’il est en cours d’encaissement sur une autre caisse, ou déjà encaissé, la caisse le dit et n’enregistre rien.
Questions sur cet écran
Comment émettre une facture électronique pour un client professionnel ?
Dans le détail de la vente, touchez Facturer élec.. Dans la fenêtre Émettre en facture électronique, saisissez la Raison sociale de l’acheteur et son SIRET de l’acheteur (14 chiffres), touchez Vérifier pour afficher son identité officielle, puis Émettre la facture.
Le statut s’affiche ensuite à la place du bouton : Facture élec. émise, Rejetée ou Erreur d’émission.
Que se passe-t-il pour une remise lors d’un retour ?
Si la vente portait une remise, chaque article rembourse la même proportion de son prix, et l’écran l’indique. Une reprise portée à la vente n’est pas rendue automatiquement.
La reprise peut-elle se faire sans dossier ?
Saisir un montant sans dossier existe, mais l’écran prévient : sans dossier, l’appareil n’entre pas en stock et le registre de police n’est pas tenu. Le chemin normal est de créer d’abord la reprise dans Reprises.
Comment réimprimer un ticket ?
Retrouvez la vente avec la recherche de l’écran Caisse, touchez-la pour ouvrir son détail, puis touchez Réimprimer le ticket. Le ticket est réimprimé directement, sans fenêtre d’impression. Le bouton affiche Ticket envoyé, ou Échec si l’envoi n’a pas abouti.
Pour une facture, le même détail propose Facture PDF (voir), Imprimer la facture A4 et Envoyer par e-mail.
Comment corriger une facture après l’encaissement ?
Le nom ou les coordonnées du client se corrigent jusqu’à la clôture de la journée : dans le détail de la vente, touchez Corriger le client, choisissez Particulier ou Professionnel, complétez les champs, puis touchez Enregistrer la correction. Le ticket et le registre ne changent pas ; la facture imprimera les nouvelles coordonnées, et chaque correction est tracée.
Une fois la journée clôturée, le bouton n’apparaît plus. Une erreur d’article ou de montant, elle, ne se corrige pas : elle se rattrape par Retour / Avoir ou Annuler la vente.
Un client rend un téléphone : revient-il en stock ?
Oui. Après Retour / Avoir ou Annuler la vente, un téléphone vendu avec son IMEI redevient un téléphone en stock, que la case Remettre en stock (articles suivis en stock) soit cochée ou non. Cette case ne concerne que les autres articles suivis en stock.
Que défait l’annulation d’une vente ?
Tout ce que la vente avait fait : le devis redevient Accepté, la réparation revient au statut qu’elle avait avant l’encaissement, l’acompte déduit redevient disponible, le bon d’achat utilisé est recrédité, la reprise déduite peut l’être de nouveau, les points de fidélité sont rendus ou retirés, et la pièce de la réparation rentre en stock.
Si une de ces étapes n’aboutit pas, l’écran le dit après l’annulation, pour que vous la vérifiiez. La vente, elle, reste annulée.
Puis-je modifier une ligne du ticket avant d’encaisser ?
Oui. Touchez le libellé pour le corriger, le prix pour le modifier, et les boutons moins et plus pour la quantité. Vider efface tout le ticket.
Pour aller plus loin
Fond de caisse, clôtures et conformité
Compter le tiroir, sceller les tickets Z, archiver l’année et exporter le journal des ventes.
Avoirs et bons d’achat
Émettre un avoir, l’imprimer, puis le déduire d’une vente en caisse.
Racheter un téléphone à un particulier
Enregistrer une reprise, imprimer l’attestation et tenir le registre des objets mobiliers.
Chèques à encaisser et remises en banque
L’échéancier des chèques différés, le bordereau de remise et le dépôt d’espèces.
Sécuriser votre compte et vos vendeurs
Double authentification, codes de secours, codes PIN des vendeurs et code gérant.
Le fichier client
Retrouver un client, créer ou corriger sa fiche, et importer votre fichier existant.
Une question sur cet écran ? Dans l’application, utilisez Besoin d’aide ?, ou écrivez à contact@registerpro.fr.